目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责.......................... ......... ( 1 )

（二）机构设置......................... ...........( 3 )

二、2022年度部门决算公开表............... ... .....( 5 )

（一）收入支出决算总表................... .........( 5 )

（二）收入决算表（分单位）....................... ( 5 )

（三）收入决算表（分科目）....................... ( 6 )

（四）支出决算表（分单位）....................... ( 7 )

（五）支出决算表（分科目）........................( 8 )

（六）财政拨款收入支出决算总表............ ........( 9 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表....... ......( 10 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... ( 11 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. ..... ( 11 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表... ......( 12 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....... ......( 12 )

三、2022年度部门决算情况说明......... . ..........( 12 )

（一）收入支出决算总体情况说明............. ..... ( 12 )

（二）收入决算情况说明.................... ......( 13 )

（三）支出决算情况说明..................... .....( 13 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...... ....( 13 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. ....( 14 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ( 20 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(20)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................(22)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........(22)

（十）机关运行经费支出说明.......................( 24 )

（十一）政府采购支出说明........................( 25 )

（十二）国有资产占有使用情况说明............... ( 25 )

（十三）预算绩效情况说明........................( 26 )

四、名词解释....................................( 33 )

五、附件.........................................( 39 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障，会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2.起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案和规范性文件，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导实施住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题，指导住房公积金政策落实和管理工作。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督执行，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产

市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导农房设计、农村住房建设和安全以及危房改造。

8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市住房和城乡建设局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市住房和城乡建设局（本级）

2.丽水市建设安全生产管理中心

3.丽水市白蚁防治站

4.丽水市建筑工程质量管理站

5.丽水市城建档案馆

6.丽水市城市亮化管理中心

7.丽水市市政设施管理中心（丽水市节约用水管理中心）

8.丽水市园林管理中心

9.丽水市建筑工程施工管理中心

10.丽水市建设工程造价管理站

11.丽水市住房改革与保障委员会办公室

12.丽水市住房保障管理中心

13.丽水市建设技术管理中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计283,999.8万元，支出总计283,999.8万元,与2021年度相比，各增加101,246.09万元，增长55.40%。主要原因是：本年政府专项债收支相比上年增加65,000万元，城市基础设施建设增加31,000万元，棚户区改造等住房保障支出增加8,961.22万元，污水处理服务费等城乡社区项目支出减少2,453.08万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计203,969.24万元；包括财政拨款收入203,969.24万元（其中，一般公共预算32,010.63万元，政府性基金预算171,958.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计283,834.93万元，其中基本支出6,643.21万元，占2.34%；项目支出277,191.72万元，占97.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计282,372.18万元，支出总计282,372.18万元，与2021年相比，各增加101,645.31万元，增长56.24%。主要原因是本年政府专项债收支相比上年增加65,000万元，城市基础设施建设增加31,000万元，棚户区改造等住房保障支出增加8,961.22万元，污水处理服务费等城乡社区项目支出减少2,453.08万元；财政拨款支出年初预算数149,695.16万元，完成年初预算的188.63%，主要原因是胡村水厂及城市周边给水延伸工程和城市风廊等政府专项债项目支出追加预算118,000.00万元；城市建设项目追加预算4,544.18万元；棚户区改造等住房保障支出追加预算8,168.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,275.63万元，占本年支出合计的11.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,040.97万元，增长23.03%。主要原因是一般公共预算的棚户区改造等住房保障支出增加8，961.22万元，污水处理服务费等城乡社区项目支出减少2,453.08万元，信息化科学技术项目减少359.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,275.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.86万元，占0.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出215.22万元,占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出58.15万元,占0.18%；社会保障和就业（类）支出850.07万元,占2.63%；卫生健康（类）支出425.55万元,占1.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出18,582.17万元,占57.57%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11,855.61万元,占36.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,796.28万元，支出决算为32,275.63万元,完成年初预算的148.08%，主要原因是住房保障支出追加9,126.51万元。

其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为288.86万元，支出决算为288.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因严格执行预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为215.27万元，支出决算为215.22万元，完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平，主要原因为严格执行预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为85.60万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的67.93%，决算数小于预算数的主要原因相关工程结算审核延迟，工程结算款延期至次年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为225.18万元，支出决算为225.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因严格执行预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为186.24万元，支出决算为184.75万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为271.70万元，支出决算为270.38万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为135.85万元，支出决算为134.56万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的28.79%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间恢复生产的返岗留丽人员数不及预期，政策补贴费用支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.82万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因严格执行预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为294.71万元，支出决算为291.18万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为624.00万元，支出决算为1,561.41万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因严格执行预算，严格控制行政运行支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为148.34万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因严格执行预算控制，节约项目采购费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1307.88万元，支出决算为1,281.65万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位丽水市城市亮化管理中心年度人员变化引起。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为415.00万元，支出决算为261.90万元，完成年初预算的63.11%，决算数小于预算数的主要原因部分规划编制项目实施条件变化延期实施。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1682.18万元，支出决算为2,057.21万元，完成年初预算的122.29%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因预算追加中央基建投资排水设施建设项目卢镗街改造（大洋路-紫金路）364万元。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为185.78万元，支出决算为176.28万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位丽水市建设安全生产管理中心的建设安全生产管理专项因实施条件不具备减少支出8万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11264.98万元，支出决算为12,471.42万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于预算数的主要原因省级住房与城市建设专项资金转移支付追加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为1675.00万元，支出决算为10,057.00万元，完成年初预算的600.42%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达浙江省保障性安居工程2021年第二批中央预算内投资8067万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为673.00万元，支出决算为376.95万元，完成年初预算的56.01%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴需求少于预期。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,132.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央保障性安居工程资金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为381.10万元，支出决算为289.67万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于预算数的主要原因是市本级公租房智能化运营管理服务项目服务期延迟，部分服务费当年未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,643.21万元，其中：

人员经费5,601.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,042.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出249,958.61万元，占本年支出合计的88.06%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加174855.54万元，增长232.82%。主要原因是胡村水厂及城市周边给水延伸工程政府专项债项目增加40000万元和城市风廊等政府专项债项目相比上年增加139000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出249,958.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出63,958.61万元,占25.59%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出186,000万元,占74.41%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为127898.88万元，支出决算为249,958.61万元,完成年初预算的195.43%，主要原因是胡村水厂及城市周边给水延伸工程和城市风廊等政府专项债项目追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为47818.88万元，支出决算为52,363.06万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因大溪南路(琵琶圩路-小水门大桥)等基建代建项目追加预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为5920.00万元，支出决算为5,435.55万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因市政维护费和部分园林维护项目因结算原因减少当年支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为6160.00万元，支出决算为6160.00万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为68000.00万元，支出决算为186,000.00万元，完成年初预算的273.53%，决算数大于预算数的主要原因胡村水厂及城市周边给水延伸工程追加预算支出40000万元和城市风廊等政府专项债项目追加预算支出78000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.72万元，支出决算为42.54万元，完成全年预算的93.04%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是上下两年都没有安排因公出国（境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.27万元，占89.98%，与2021年度相比，减少9.01万元，下降19.06%，主要原因是疫情影响业务活动减少以及厉行节约，严格控制车辆运行成本；公务接待费支出决算为4.26万元，占10.02%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降1.62%，主要原因是厉行节约严格控制接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.65万元，支出决算为38.27万元，完成全年预算的94.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制车辆运行维护费及购车经费。

公务用车购置全年预算数为25.47万元，支出决算为25.28万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制购车经费。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为15.18万元，支出决算为13万元，完成全年预算的85.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格控制车辆运行维护费。主要用于下属事业单位业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.07万元，支出决算为4.26万元，完成全年预算的84.02%。国内公务接待47批次，累计365人次。主要用于接待外地单位来本部门开展工作的人员工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约严格按标准控制公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.26万元，主要用于外地单位来本部门开展工作的人员接待47批次，累计365人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为362.06万元，支出决算为435.25万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因是部门决算将房租费54.26万元，物业费20万元作为基本支出，而年初预算则作为项目支出；比2021年度增加40.71万元，增长10.32%，主要原因是本年度增加房租费54.26万元，减少日常公用支出与物业13.55万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,946.65万元，其中：政府采购货物支出417.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,529.47万元。授予中小企业合同金额3,472.51万元，占政府采购支出总额的70.2%。其中，授予小微企业合同金额2,881.97万元，占授予中小企业合同金额的82.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.5%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是保障下属事业单位开展业务活动的公务用车及专业车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目116个，共涉及资金25,632.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市胡村水厂及城市周边市政给水延伸工程、丽水市桐岭路道路工程PPP项目等73个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金249,958.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“污水处理服务费”、“ 园林维护（基础设施配套费）”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12,005万元，政府性基金预算支出11,950万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 8个项目均较好的完成年初各项绩效目标，其中优秀项目7个，良好项目1个。 

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况主要如下：

按照部门的职能，在基建方面，2022年度我部门组织城市基础设施建设，包括城市道路、桥梁、地下管网、供排水、市政园林基础设施、保障性安居工程等。主要有建成城市道路11条、5.63公里，新开工建设城市道路8条，改造污水管网1条，续建项目26个，绿道建设、人行道铺装，改造面积约22109平方米，沥青路面修复面积约25万平方米，市区区域人行道改造提升面积约4000平方米，完成中山公园及地下停车场项目包括红线范围内绿地面积14448平方米，新增99个停车位；完成花园路增花添彩项目施工图红线范围内的绿化、铺装、景观小品、绿化灌溉、雨水排水、路灯工程，绿化改造面积约2000平方米，铺装面积约500平方米；其它各公园及绿化改造面积约12000平方米，铺装面积约5000平方米等。在非基建方面，主要实施有污水处理，市政设施维护、园林绿地维护、城市亮化维护、保障性住房与公租房管理，建设施工管理、质量管理、技术管理，安全生产管理等等方面工作，履行部门职能，为我市市区城市功能的正常运行提供维护保障工作，为市民提供了美好城市宜居环境。履行行业管理职能，保障了我市城乡建设和住房建设事业健康发展。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市住房和城乡建设局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，污水处理服务费及代征手续费项目和园林维护（基础设施配套费）项目绩效自评具体情况如下：

①、污水处理服务费及代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9800万元，执行数为9800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保污水处理厂正常运行，出水达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB33/2169-2018）；二是完成污水处理量4907.09万立方米，污泥处理量24717.15吨，COD削减量5808.35吨，氨氮削减量1124.17吨。

项目单位自评基本情况表

项目名称：污水处理服务费及代征手续费

②、园林维护（基础设施配套费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2300万元，执行数为2116.02万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市公共绿地维护：维护管理城市公共绿地面积约为142.46公顷，行道树约2.5万株，以及处州公园等五个城市公园，维护内容包括城市公共绿地及公园内的绿化树木、时令草花、雕塑、景观亮化、公厕、坐凳、游路、廊亭、水电等基础设施；二是时花种植及养护经费：维护管理的市区草花种植养护面积为7578平方米、花园路（人民路-丽阳街）中央护栏花盆800个、高铁站高架桥两侧花箱850个、绕城西线绿地道路两侧花箱面积1722㎡，以及国庆、春节等重要节日城区公园及主次干道等重要节点氛围营造，节日摆花约1000平方米；三是完成处州公园、万象山公园等六个公园约43.39万平方米的日常维护；四是做好城区公园绿地白蚁等病虫害防治、古树名木及后备资源调查统计、公园森林防火及应急抢险工作、公园视频监控网络维护、开展数字园林基础数据普查工作、举办2023年花展等工作。发现的问题及原因：一是个别项目经费预算执行工作开展迟缓，未能达到按时间节点完成执行率的要求。二是车辆维护经费执行率低，主要因车辆老旧，为了提倡环保要求，巡查基本使用电动巡查车为主，其他车辆使用率不高。下一步改进措施：园林中心管辖的公园大多已建成多年，部分基础设施陈旧，且较多涉及安全因素，迫切需要整改修复，针对公园设施维护费不足问题，考虑实际需求，增加一定数额的专项经费用于公园设施维护。

项目单位自评基本情况表

项目名称：园林维护（基础设施配套费）

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

①污水处理服务费及代征手续费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。

②城市园林绿地维护经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90，项目自评结论为“优秀”。

③建设局部门整体支出绩效评价结果：优秀

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:指用于下属事业单位城建档案馆机构运行与人员工资支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指用于本部门信息化项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指园林管理中心用于诗路文化带专项资金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于本部门行政单位离退休人员支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指用于本部门事业单位离退休人员支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于本部门在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于本部门在职人员其他社会保障和就业支出，包括生育保险、失业保险、工伤保险及残疾人保障金等支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指疫情防控项目支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于本部门行政单位医疗支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于本部门事业单位医疗支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于本部门行政单位运行支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指城市维护与监督管理支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指用于城市亮化管理中心、丽水市建设技术管理中心、丽水市住房保障管理中心、丽水市工程造价管理站等事业单位运行与人员支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划与管理支出

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于园林、市政等事业单位运行与人员支出。

32.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指用于下属事业单位丽水市建筑工程施工管理中心机构运行与人员支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于其他城乡社区支出中的污水处理服务、城市道路建设、公共绿地维护、公园维护、城市道路日常维护、城市照明维护、排水设施养护等支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:指各级财政用于保障性安居项目补助支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:指各级财政用于保障性住房租金补贴支出。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:指用于保障性住房租金补助(开发区项目)。

37.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指用于住房管理及不动产登记及住宅白蚁防治等支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指用于城市道路、桥梁、污水管网等公共基础设施支出。

39.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:指用于城市路灯电费及维护费（基础设施配套费）、园林维护（基础设施配套费）支出。

40.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理服务支出。

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指用于丽水市城市风廊及配套设施项目（专项债券基建预算）、丽水市胡村水厂及城市周边市政给水延伸工程(专项债券基建)项目支出。

五、附件

附件1、2022年部门项目支出绩效自评结果清单

附件2、财政支出项目绩效评价报告（污水处理服务费及代征手续费项目）

附件3、财政支出项目绩效评价报告（园林维护费）

附件4、丽水市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

附件5、丽水市住房和城乡建设局（本级）2022年单位决算

附件6、丽水市建设安全生产管理中心2022年度单位决算

附件7、丽水市白蚁防治站2022年决算

附件8、丽水市建筑工程质量管理站2022年决算

附件9、丽水市城建档案馆2022年度单位决算公开

附件10、丽水市城市亮化管理中心2022年决算

附件11、丽水市市政设施管理中心（丽水市节约用水管理中心）2022年决算

附件12、丽水市园林管理中心2022年决算

附件13、丽水市建筑工程施工管理中心2022年决算

附件14、丽水市建设工程造价管理站2022年决算

附件15、丽水市住房改革与保障委员会办公室2022年决算

附件16、丽水市住房保障管理中心2022年度决算

附件17、丽水市建设技术管理中心2022年度决算

附件1：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

附件2：财政支出项目绩效评价报告（污水处理服务费及代征手续费项目）.doc

附件3：财政支出项目绩效评价报告（园林维护费）.docx

附件4：丽水市住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告.doc

附件5、丽水市住房和城乡建设局本级2022年决算.rar

附件6、丽水市建设安全生产管理中心2022年度单位决算.DOC

附件7、丽水市白蚁防治站2022年度单位决算.DOC

附件8、丽水市建筑工程质量管理站.docx

附件9、丽水市城建档案馆2022年度单位决算.doc

附件10、丽水市城市亮化管理中心2022年度单位决算.rar

附件11、丽水市市政设施管理中心（丽水市节约用水管理中心）2022年度单位决算.rar

附件12、丽水市园林管理中心2022年决算.rar

附件13、丽水市建筑工程施工管理中心2022年决算.doc

附件14、丽水市建设工程造价管理站2022年决算.doc

附件15、丽水市住房改革与保障委员会办公室2022决算公开.DOC

附件16、丽水市住房保障管理中心2022年度单位决算.rar

附件17、丽水市建设技术管理中心2022年度单位决算.DOC